Q/ZLQJG

北京中聯(lián)電纜橋架制造有限公司管理制度

                                             Q/ZLQJG JZ01-2009

                         

技術(shù)工藝文件管理規(guī)定

 

 

 

 

 

編制        日期       

審核        日期       

批準(zhǔn)        日期       

受控狀態(tài)               

分 發(fā) 號(hào)                

 

 

 

 

2009-01-15發(fā)布                      2009-02-01實(shí)施

北京中聯(lián)電纜橋架制造有限公司   發(fā)布

技術(shù)工藝文件管理規(guī)定

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1       目的

明確產(chǎn)品圖樣與技術(shù)文件的簽署、更改及標(biāo)準(zhǔn)化審查等相關(guān)內(nèi)容，對(duì)產(chǎn)品圖樣與技術(shù)文件進(jìn)行有效的控制。

2  適用范圍

本規(guī)定適用于本廠產(chǎn)品圖樣（包括產(chǎn)品總裝圖、一次系統(tǒng)圖、原理圖、接線圖）、工藝圖樣（包括工藝流程圖、模具圖、工裝圖、工位器具圖、）和技術(shù)工藝文件的管理。

3  職責(zé)

   技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣與技術(shù)工藝文件的統(tǒng)一管理。

4  工作程序

4.1  技術(shù)圖樣與文件的簽署

4.1.1  技術(shù)圖樣的簽署

4.1.1.1  簽署欄目可分為設(shè)計(jì)、校對(duì)、審核、批準(zhǔn)、工藝、標(biāo)準(zhǔn)化、會(huì)簽、更改等，必要時(shí)可增設(shè)其他欄目。以上欄目中，“設(shè)計(jì)”、“校對(duì)” 欄或“審核”、“批準(zhǔn)”欄必須要有簽署人，其他欄目可根據(jù)需要由專人簽署。上述欄目中，“設(shè)計(jì)”、“校對(duì)”和/或“審核”欄可由同一個(gè)人簽署，其余各欄必須由不同人簽署，也可省略。當(dāng)設(shè)計(jì)方案的藍(lán)本是由顧客提供或仿制設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)在圖樣上的 “設(shè)計(jì)”、 “審核”欄簽名。

4.1.1.2  各欄目簽署人的資格和責(zé)任：凡技術(shù)圖樣的各欄目必須由具有相應(yīng)資格的人簽署方為有效；簽署人對(duì)自己的簽名負(fù)有相應(yīng)責(zé)任詳見表1。

4.1.2  技術(shù)文件的簽署：

4.1.2.1  簽署欄目分為“編制”、“審核 ”、“批準(zhǔn) ”和“更改 ”等，必要時(shí)可增加“會(huì)簽”等其他欄目；以上各欄目的簽署，必須由不同的人進(jìn)行。一般技術(shù)文件可僅簽“編制”欄和“審核”欄，設(shè)計(jì)計(jì)劃書、總體設(shè)計(jì)說明等重要技術(shù)文件，“批準(zhǔn)”欄必須要有簽署。

4.1.2.2  技術(shù)文件各欄目簽署人的資格與責(zé)任詳見表2。

4.1.3  各欄目的簽署次序?yàn)椋壕幹?/span>---審核(會(huì)簽)---批準(zhǔn)。“更改”可于審定后各階段進(jìn)行。凡無前一級(jí)簽署人的簽名、后一級(jí)責(zé)任人不予受理，并責(zé)成前一級(jí)責(zé)任人完成簽署手續(xù)。因此而產(chǎn)生的后果，由前一級(jí)責(zé)任人承擔(dān)。

 

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表1    技術(shù)圖樣的簽署人、資格與責(zé)任

欄 目	簽署人	資 格	責(zé)    任	對(duì)象
設(shè)計(jì)	負(fù)責(zé)項(xiàng)目（產(chǎn)品）設(shè)計(jì)人員	指定的合格 的技術(shù)人員	1 滿足設(shè)計(jì)輸入的要求； 2  對(duì)產(chǎn)品技術(shù)性能指標(biāo)、結(jié)構(gòu)、尺寸等正確性負(fù)責(zé)； 3對(duì)工藝、安裝、調(diào)試負(fù)有協(xié)調(diào)、配合責(zé)任	所有圖紙
校 對(duì)	圖樣的具體 校對(duì)者	指定的具備資格的技術(shù)人員。具有與后者相等或更高等級(jí)的技術(shù)職稱。	對(duì)圖樣的裝配、尺寸、配合、工藝要求的準(zhǔn)確性和合理性負(fù)責(zé)（電氣圖樣主要校對(duì)圖形號(hào)符號(hào)、結(jié)點(diǎn)、原理、布線、接線等的正確性）	所有圖紙
審 核	項(xiàng)目（產(chǎn)品）負(fù)責(zé)人或指定具備資格技術(shù)人員	應(yīng)具備與審核對(duì)象相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)職務(wù)	對(duì)設(shè)計(jì)是否按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行負(fù)責(zé)，對(duì)結(jié)構(gòu)、特殊過程、總體方案的合理性負(fù)技術(shù)把關(guān)責(zé)任	所有圖紙
批 準(zhǔn)	項(xiàng)目（產(chǎn)品）負(fù)責(zé)人、總工程師或指定的其他直接領(lǐng)導(dǎo)者		1對(duì)總體方案和技術(shù)、安全指標(biāo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 2    對(duì)設(shè)計(jì)、校對(duì)和審核欄的簽署人的資格負(fù)認(rèn)可責(zé)任； 3檢查技術(shù)文件的完整性、統(tǒng)一性	總裝圖、一次系統(tǒng)圖
工 藝	具有工藝設(shè)計(jì)或工藝審核人	指定具備資格人員	對(duì)工藝（含施工圖、安裝調(diào)試工藝）進(jìn)行安排并負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)工藝裝備的設(shè)計(jì)	需要時(shí)
標(biāo)準(zhǔn)化	具體進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化工作人員	指定具備資格人員	檢查圖樣是否正 確執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)	需要時(shí)
會(huì) 簽	會(huì)簽人	根據(jù)會(huì)簽事項(xiàng)而定	對(duì)會(huì)簽事項(xiàng)負(fù)責(zé)	需要時(shí)
更 改	原設(shè)計(jì)、制圖人員。

4.2  技術(shù)圖樣與文件的更改

4.2.1  更改的原則

4.2.1.1  圖樣與文件的更改，不得降低產(chǎn)品質(zhì)量，也不得違背用戶設(shè)計(jì)要求和

有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

 

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表2      技術(shù)文件的簽署人、資格和責(zé)任

欄 目	簽署人	資  格	責(zé)     任
編 制 （編寫）	技術(shù)文件具體編寫人	由該項(xiàng)工作的責(zé)任人或主要完成人編制（編寫）	1. 對(duì)文件內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)； 2.      按有關(guān)要求編制，清晰明確
審 核	設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或指定具備資格技術(shù)人員		對(duì)文件內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)，對(duì)文件編制（寫）人的資格負(fù)認(rèn)可責(zé)任
批 準(zhǔn)	總工程師		負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)和最后把關(guān)責(zé)任
會(huì) 簽	有關(guān)會(huì)簽部門（或單位）具備資格的人員		對(duì)會(huì)簽文件的共同條款或雙（多）邊關(guān)系條款負(fù)認(rèn)可責(zé)任
更 改	原編制(編寫)人員。

 

4.2.1.2  更改后的圖樣與文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰；

4.2.1.3  更改必須履行簽字手續(xù)，并保證更改前的原樣與原文件有據(jù)（檔）可查。

4.2.2  更改的實(shí)施

4.2.2.1  相關(guān)單位的設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，（原）設(shè)計(jì)人員確定需要更改的內(nèi)容及處數(shù)，填寫《文件更改單》，報(bào)原審批人進(jìn)行審批。

4.2.2.2  技術(shù)質(zhì)檢科按審批后的“更改單”及所附的更改圖樣，進(jìn)行原件（底圖/電子板本/光盤）的更改或重描，對(duì)已發(fā)放的文件進(jìn)行更換或更改，并做好相應(yīng)的發(fā)放簽收（更改確認(rèn)）記錄。

4.2.3  更改的方法

4.2.3.1  圖樣與文件的更改一般應(yīng)采用劃改：將需要更改的尺寸、文字、符號(hào)、圖形等，用細(xì)實(shí)線劃掉（被劃掉部門應(yīng)能清楚地看出更改前情況），然后填注新的尺寸、文字、符號(hào)、圖形等。

4.2.3.2  當(dāng)劃改會(huì)引起誤解、或有損文件的清晰、或內(nèi)容較多填寫不下時(shí)，可

采用刮改的方式，在保證有據(jù)可查的原則下（如先將原件復(fù)制蓋“參考”印章后存檔），將被更改的內(nèi)容刮掉，填寫新內(nèi)容。

 

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4.2.3.3  若圖樣與文件的底圖經(jīng)多次使用與更改而污損不能再用時(shí)，或被更改的內(nèi)容不能在原底圖上進(jìn)行更改時(shí)，需重描底圖（根據(jù)最后更改的文字、圖形等重描），但不得改變其代號(hào)。新底圖更改欄按下列規(guī)定填寫后，交由規(guī)定人員簽名：

a)     標(biāo)記欄上寫上“重描”字樣；

   b) 處數(shù)欄寫上“重描”字樣；

   c) 簽名及日期欄由重描后負(fù)責(zé)復(fù)核的人員簽上姓名、日期。

    舊底圖或其復(fù)印件應(yīng)存檔備查，蓋“參考”或“作廢 ”印章，并由經(jīng)辦人簽上姓名、日期。

4.2.3.4  為避免誤解，印刷圖樣或?qū)ν馕募�（如：銘牌、包裝箱印刷圖、產(chǎn)品說明書等）的更改采用刮改，不做標(biāo)記，只在更改欄上填寫更改通知單號(hào)、更改人簽名和日期。

4.2.4  更改的標(biāo)記

4.2.4.1  劃改時(shí)在靠近圖樣與文件的更改部位，寫上更改標(biāo)記；用加圓圈或帶小括號(hào)的小寫英文字母表示。

4.2.4.2  更改的內(nèi)容，如地方緊湊，允許劃掉更改部分，在其附近空白處寫上新內(nèi)容，自更改標(biāo)記處引出一條帶箭頭的細(xì)實(shí)線指向更改處。

4.2..4.3  部分圖形更改，用點(diǎn)劃線將更改部分圍上，然后用細(xì)實(shí)線打“╳”，另在圖紙空白處給出新圖。

4.2.4.4  整個(gè)視圖的更改，用細(xì)實(shí)線劃去在附近給出新圖，以一個(gè)更改處數(shù)“╳”計(jì)算。

4.2.4.5  更改標(biāo)記一般按每張圖樣或文件編排，但對(duì)多張表示同一代號(hào)的圖樣或文件，更改標(biāo)記應(yīng)按全份圖樣或文件編排，并填寫在需要更改的各張圖樣或文件上。

4.2.4.6  凡經(jīng)更改的圖樣或文件，均應(yīng)在更改欄中填寫：

a)  更改標(biāo)記；

   b)  同一標(biāo)記下的更改處數(shù)；

   c)  更改單編號(hào)；

   d )  更改日期；

   e)  更改人簽名。

 

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4.2.5  更改的補(bǔ)充說明

4.2.5.1  技術(shù)圖樣與文件更改通知單應(yīng)注明編號(hào)，其原件應(yīng)存檔備查。

4.2.5.2  通、借用件的圖樣更改應(yīng)慎重，不得破壞通、借用件的性質(zhì)。否則，應(yīng)繪制新圖樣，另編代號(hào)，并相應(yīng)更改與其有關(guān)的一切圖樣及文件，而通用件和借用件的圖樣仍予保留。

4.2.5.3  更改后的圖樣與文件，如破壞了互換性，應(yīng)改變圖樣及文件的代號(hào)，也可制做作的圖樣與文件，并相應(yīng)更改與其有關(guān)的圖樣與文件。

4.2.5.4  有關(guān)設(shè)計(jì)更改的類別、更改的申請(qǐng)和審批、重要設(shè)計(jì)更改的重新評(píng)審和驗(yàn)證等相關(guān)內(nèi)容，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.3  技術(shù)圖樣與文件標(biāo)準(zhǔn)化審查

4.3.1  標(biāo)準(zhǔn)化審查的內(nèi)容和要求

4.3.1.1圖樣與文件的幅面、格式、標(biāo)題欄、名稱、編號(hào)應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，審批的次序和簽名應(yīng)正確、完整、齊全，并符合有關(guān)規(guī)定。

4.3.1.2  圖樣與文件中的名詞術(shù)語、符號(hào)、代號(hào)、計(jì)量單位等應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，引用的標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、名稱應(yīng)正確、有效，前后要統(tǒng)一。序號(hào)書寫及排序應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

4.3.1.3  圖樣與文件中的主要參數(shù)應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或優(yōu)先數(shù)系，所用參數(shù)應(yīng)前

后一致。技術(shù)要求及必要的文字說明應(yīng)簡明扼要、通順、易懂，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。文字書寫應(yīng)工整、清晰，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)的使用應(yīng)正確，內(nèi)容應(yīng)完整齊全。

4.3.1.4  圖樣上標(biāo)注的外形尺寸、連接尺寸、安裝尺寸，標(biāo)注的形位公差、尺寸公差與配合、表面粗糙度應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；有配合要求的零件表面粗糙度與尺寸公差、形位公差應(yīng)相互適應(yīng)。

4.3.1.5  圖樣上涂敷、電鍍、熱處理等表面處理的標(biāo)注應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

4.3.1.6  圖樣上焊接、中心孔、滾花、螺紋等的標(biāo)注應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

4.3.1.7  齒輪、螺紋、彈簧等圖樣的數(shù)據(jù)應(yīng)齊全。

4.3.1.8  應(yīng)最大限度地采用標(biāo)準(zhǔn)件、通用件、借用件、外購件；選用的結(jié)構(gòu)要素、材料牌號(hào)、規(guī)格等應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，大小相近、形狀和用途相似的要素盡量統(tǒng)一。

4.3.1.9  裝配圖明細(xì)欄內(nèi)容和填寫方法應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

4.3.1.10  電氣圖用圖形符號(hào)、項(xiàng)目代號(hào)、文字符號(hào)等應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

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4.3.2  標(biāo)準(zhǔn)化審查的程序

4.3.2.1  技術(shù)圖樣與文件繪制編寫完成，并經(jīng)設(shè)計(jì)、審核或校對(duì)簽字后，送交標(biāo)準(zhǔn)化人員審查。原則上應(yīng)將全套技術(shù)圖樣或文件送審，必要時(shí)圖樣可按組、部件分類送審。

4.3.2.2  標(biāo)準(zhǔn)化審查在原稿上進(jìn)行，一般在需要修改的部位打上標(biāo)注或記號(hào)，將審查意見書面記錄后，連同原件返回設(shè)計(jì)人員。

4.3.2.3  設(shè)計(jì)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化審查意見進(jìn)行修改，按規(guī)定順序簽字后，送標(biāo)準(zhǔn)化審查員簽字。

4.3.2.4  在標(biāo)準(zhǔn)審查過程中，如審查員與編制者雙方意見有分岐時(shí)，由批準(zhǔn)人

或直接領(lǐng)導(dǎo)裁定。

5  相關(guān)文件和質(zhì)量記錄

5.1  質(zhì)量保證能力手冊(cè)             Q/ZLQJG QM01-2009

5.2  文件更改單                    QR2.2—05—

 

 

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